# БЕЗНАЛИЧНЫЕ ЗАЯВКИ
# Добавление компаний/агентств
Компания устанавливается в Карточке резервирования в поле "Организация", по кнопке "Взять организацию из архива" пользователь может добавить одну из ранее заведенных в системе компаний, если в таблице отсутствует нужная организация - ее можно добавить по кнопке . Для начала достаточно будет ввести "Наименование" и "Полное наименование" (в Полном следует указать форму правления ООО, ИП и т.д., а в поле Наименование достаточно просто названия для удобного поиска организации в будущем).
По кнопке ОК система выведет диалог "Сделать компанию плательщиком?" - создавать счет следует в том случае, если с данной организацией планируется вести безналичные расчеты (если при создании пользователь отказался от создания счета, такой счет можно создать в любой момент в модуле Бухгалтерия - создать новый дебиторский счет и выбратьт эту компанию).
Для компаний так же предусмотрен раздел с договорами, в котором пользователи могут добавлять разные договоры с указанием разных [тарифов](https://help.edelink.ru/attachments/28):
Действующий договор - если галка снята, такой договор подставить не удастся;
Индивидуальное / Групповое бронировании - при наличии галки система позволит устанавливать такой договор в указанных типах заявок;
ПРЕДОПЛАТА - В случае выбора организации и договора с установленным атрибутом «Предоплата» в карточке брони гостя или группы, в самой карточке будет выводится информация о выбранном предоплатном договоре. Данное сообщение будет выводится как в карточке, так и в закладке «Счёт» или при открытии счёта в модуле «Счета».
Если создано несколько договоров со своими тарифами, при добавлении компании в карточке система спрашивает, какой договор использовать.
Предусмотрен расчет комиссионных для каждого договора:
**К - комиссионные (включены)**, комиссия считаются по формуле: (сумма дохода \* %комиссии) / (100 + %комиссии)
**А - агентские (от суммы)**, считаются по формуле: (сумма дохода \* %комиссии) / 100
**У - уплаченная (исключена)**, считаются по формуле: (сумма дохода \* %комиссии) / (100 - %комиссии)
А так же установка скидки по разным группам услуг.
Все созданные компании сохраняются в модуле Архив вкладка Организации.
Отчет "Статистика по организации" можно сформировать в модуле "Архив"\\"Организации", выбрав необходимую компанию и нажав на кнопку .
# Скрыть (Организация / Фирма), объединение дубликатов компаний
В версии программы 6.19.06 - в модуле Архив добавлена дополнительная функция (помимо Удаления) - "**Скрыть**": скрытие организации из списка доступных.
1 - по правой клавише мыши, стали доступны пункты меню: (Скрыть / Восстановить).
2 - добавлен фильтр отображения "Скрытые"
\- функция срабатывает при наличии права на редактирование данных в модуле Архив, а так же соответствующего статуса. По результату, производится запись в системный Журнал.
\- в диалогах поиска организаций, так же добавлено указанное условие поиска (организация - не скрыта).
Начиная с версии 6.20.02 в АСУ появилась возможность объединять архивные карточки компаний с наличием дебиторского счета и оборота по нему. Все ранее проведенные задолженности по дебитору переносятся на указанную при объединении компанию. Для этого в Архиве нужно выделить строки и по правой кнопке мыши выбрать "Соединить":
# Оплата услуг по безналичному расчету (от организации)
Для такого способа расчета следует установить в Карточке резервирования организацию в поле «Орг-ция», от которой будут получены денежные средства, а так же установить далее флаг «Безналичный расчет».
В счете установится отдельная отметка с таким признаком: 
Принцип работы с БН заявками заключается в том, что в Счете гостя проводится оплата через пункт Платеж – Безналичный платеж, в диалоге подставляется компания из поля «Орг-ция», далее по кнопке ОК начисленные услуги закрываются безналичным платежом. Идея заключается в том, что в Карточке гостя оплату можно произвести не имея при этом денег от организации (в случае договоренности с компанией по расчету постоплатой), дальнейшее отслеживание задолженности по организациям предусмотрено в модуле «Бухгалтерия» (гиперссылка на модуль бухгалтерия).
Заявки с признаком БН можно фильтровать в Таблице резервирования с помощью фильтров:
Укажите организацию и установить параметр "Безналичный расчет"
Если, после того, как Вы указали организацию и пытаетесь установить параметр Безналичный расчет, появляется сообщение вида:
Это означает, что у данной организации не создан дебиторский счет в разделе "Бухгалтерия", для его создания перейдите в этот модуль, нажмите на кнопку  Новый дебиторский счет и выберите (двойным нажатием мыши) из списка ту фирму, для которой нужно создать счет для безналичных операций:
После этого возвращаемся в карточку резервирования, открепляем компанию из карточки и заново прикрепляем ее (если Счет дебитора для компании был создан после того, как был установлен в карточке в поле "Организация"), затем устанавливаем параметр "Безналичный расчет".
Использование счета дебитора для контроля взаиморасчетов с помощью авансовых платежей.
1\. На счет дебитора (Турфирмы) вносится авансовый платеж.
2\. В карточке гостя/группы проводится начисление и оплата по БН расчету.
3\. На счете дебитора возникает задолженность = сумме проведенного платежа из п.2.
А также сальдо = разнице между ранее внесенным авансом и реализацией по бронированию.
4\. На счете дебитора выполняется гашение задолженности с указанием в счет какого авансового платежа из п.1 берутся средства.
Внесенный ранее аванс уменьшается на сумму погашенной задолженности.
Если авансовые платежи не используются, то при гашении задолженности следует проигнорировать галку "использовать авансовые платежи", в остальном схема аналогичная.
# Как прикрепить тариф к организации
Для того, чтобы прикрепить к той или иной организации тариф, перейдите в модуль "Архив" и выберите вкладку "Фирмы" или "Тур. Агентства", найдите нужную организацию и двойным кликом нажмите на ней, откроется карточка организации, в которой есть возможность установить тариф:
Если организация является плательщиком (создан счет дебитора в модуле "Бухгалтерия") то в таком случае в карточке появляется вторая вкладка - "Договора":
При переходе на эту вкладку есть поле с выбором применяемого тарифа:
При указании такой организации в карточке заявки будет применяться соответствующий тариф без возможности смены.
# Удаление / блокировка счёта дебитора (компания / фирма)
#### **Удаление / блокировка счёта дебитора (компании / фирмы)**
При прекращении работы с дебиторским счётом, его можно заблокировать в системе:
1\. Если в текущих задолженностях Дебитора, имеются записи - их необходимо либо перенести в "Погашенные" либо перенести на другого Дебитора
2. По кнопке - заблокировать счёт Дебитора
3\. Если по Дебитору расчётов небыло совсем, его счёт можно удалить из системы вовсе - в Конфигураторе в ветке "ГРУППЫ ПЛАТЕЖЕЙ" - "Платёж" - "Безналичный платёж"
\- выделите Дебитора
\- нажмите справа внизу кнопку "Удалить"
4. После удаления счёта в Конфигураторе - Дебитора (фирму / агентство) можно удалить совсем из программы в модуле "Архив"